Как сдать РСВ за полугодие после подачи корректировки за 1-й квартал?
Здравствуйте! В первичном расчете по РСВ за 1 квартал обнаружила ошибку в разделе 1 по суммам налогов в ФОМС и ФСС.
Составила новый расчет с правильными данными, на титульном листе поставила признак корректировки 1. Отчет выгрузился вместе с разделом 3 ( данные там не менялись) и признаком корректировки 0. Проблема возникла при сдаче расчета за полугодие, не принимают.Несовпадение по базе и налогу ОПС на сумму,которая была в разделе 3 первого квартала. Как будто при подаче корректировки данные из раздела 3 по первому кварталу пропали.Вопрос ,как правильно подать уточненку дальше,чтобы прошел расчет за полугодие. Какие номера корректировок ставить и какие разделы подавать? Благодарю.
Составила новый расчет с правильными данными, на титульном листе поставила признак корректировки 1. Отчет выгрузился вместе с разделом 3 ( данные там не менялись) и признаком корректировки 0. Проблема возникла при сдаче расчета за полугодие, не принимают.Несовпадение по базе и налогу ОПС на сумму,которая была в разделе 3 первого квартала. Как будто при подаче корректировки данные из раздела 3 по первому кварталу пропали.Вопрос ,как правильно подать уточненку дальше,чтобы прошел расчет за полугодие. Какие номера корректировок ставить и какие разделы подавать? Благодарю.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте! В первичном расчете по РСВ за 1 квартал обнаружила ошибку в разделе 1 по суммам налогов в ФОМС и ФСС.Составила новый расчет с правильными данными, на титульном листе поставила признак корректировки 1. Отчет выгрузился вместе с разделом 3 ( данные там не менялись) и признаком корректировки 0. Проблема возникла при сдаче расчета за полугодие, не принимают.Несовпадение по базе и налогу ОПС на сумму,которая была в разделе 3 первого квартала. Как будто при подаче корректировки данные из раздела 3 по первому кварталу пропали.Вопрос ,как правильно подать уточненку дальше,чтобы прошел расчет за полугодие. Какие номера корректировок ставить и какие разделы подавать? Благодарю.Добрый день!
Тут надо с местной ИФНС разговаривать, уточнять. Я в аналогичной ситуации, по совету нашей ИФНС, сдавал уточненку без раздела 3 и все отлично сработало. -
Спасибо! Когда выгрузила уточненный расчет за 1 квартал с корр. 1 на Титульном листе и с корректировкой 0 в Разделе 3 ( где данные не менялись , кроме даты составления отчета.) В первичном Раздел 3 дата 14.04.2019, а в корректировке Раздел 3 дата 16.07.19. Полагаю, что это повлияло . Сдала следующую корректировку . Титульный лист корр.2 дата 15.08.2019( суммы начислений без изменений). Раздел 3 корр.2 дата 15.08.2019 ( все значения без изменений). Правильно ли , что раздел 3 пошел с корректировкой 2, минуя корр.1. ? Спасибо.
-
Цитата: Спасибо! Когда выгрузила уточненный расчет за 1 квартал с корр. 1 на Титульном листе и с корректировкой 0 в Разделе 3 ( где данные не менялись , кроме даты составления отчета.) В первичном Раздел 3 дата 14.04.2019, а в корректировке Раздел 3 дата 16.07.19. Полагаю, что это повлияло . Сдала следующую корректировку . Титульный лист корр.2 дата 15.08.2019( суммы начислений без изменений). Раздел 3 корр.2 дата 15.08.2019 ( все значения без изменений). Правильно ли , что раздел 3 пошел с корректировкой 2, минуя корр.1. ? Спасибо.Добрый день!
Я не уверен, что это правильно - пропуск номера корректировки. Как я уже ответил выше, я не уверен, что в данной ситуации в принципе надо сдавать раздел 3 в составе корректировочного отчета.
В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения) - п. 1.2 Порядка составления Расчета по страховым взносам, утв. Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
